于都中央红军长征集结出发历史博物馆2025年度部门决算 - 中央红军长征出发地历史博物馆 + 中央红军长征出发纪念馆

于都中央红军长征集结出发历史博物馆2025年度部门决算

目录

第一部分于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

一、部门主要职责

于都中央红军长征集结出发历史博物馆是属县政府主管副县级单位，主要职责是：

（一）负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动；负责文创产品开发和推广；协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作；协助开展全县导游培训。

（二）发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存；协助抢救保护、修缮、活化利用文物；负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流；承担红军长征和长征精神研究以及史料征集、交流宣传工作。

（三）负责馆藏文物的安全保卫工作，承担智慧博物馆网络建设，协助不可移动文物保护管理工作。

（四）协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即于都中央红军长征集结出发历史博物馆（本级）。

于都中央红军长征集结出发历史博物馆（本级）设立6个内设机构，分别是：行政办公室、纪念园管理办公室、文物保管科、宣传陈列科、编辑研究科、安全保卫科。

本部门年末编制内实有人员47人，其他人员0人。离退休人员14人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员14人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,818.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,786.38
八、其他收入	8	111.00	八、社会保障和就业支出	39	48.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	4.56
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,934.52	本年支出合计	58	1,914.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	46.14	年末结转和结余	60	66.49
	30			61
总计	31	1,980.65	总计	62	1,980.65
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,934.52	1,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,806.74	1,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
20701			文化和旅游	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,774.84	1,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2070204			文物保护	723.82	723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,000.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2070299			其他文物支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,914.16	602.62	1,311.55
207			文化旅游体育与传媒支出	1,786.38	479.39	1,306.99
20701			文化和旅游	18.89		18.89
2070113			旅游宣传	11.44		11.44
2070114			文化和旅游管理事务	7.45		7.45
20702			文物	1,754.49	479.39	1,275.10
2070204			文物保护	723.82		723.82
2070205			博物馆	979.64	479.39	500.25
2070299			其他文物支出	51.02		51.02
20708			广播电视	8.00		8.00
2070899			其他广播电视支出	8.00		8.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81
20805			行政事业单位养老支出	48.81	48.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81
210			卫生健康支出	23.91	23.91
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58
2101103			公务员医疗补助	5.33	5.33
212			城乡社区支出	4.56		4.56
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.56		4.56
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.56		4.56
221			住房保障支出	50.50	50.50
22102			住房改革支出	50.50	50.50
2210201			住房公积金	50.50	50.50
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,818.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,695.73	1,695.73
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.81	48.81
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4.56		4.56
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.50	50.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,823.51	本年支出合计	59	1,823.51	1,818.96	4.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,823.51	总计	64	1,823.51	1,818.96	4.56	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,818.96	602.62	1,216.34
207			文化旅游体育与传媒支出	1,695.73	479.39	1,216.34
20701			文化和旅游	18.89		18.89
2070113			旅游宣传	11.44		11.44
2070114			文化和旅游管理事务	7.45		7.45
20702			文物	1,663.84	479.39	1,184.45
2070204			文物保护	723.82		723.82
2070205			博物馆	889.00	479.39	409.61
2070299			其他文物支出	51.02		51.02
20708			广播电视	8.00		8.00
2070899			其他广播电视支出	8.00		8.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81
20805			行政事业单位养老支出	48.81	48.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81
210			卫生健康支出	23.91	23.91
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58
2101103			公务员医疗补助	5.33	5.33
221			住房保障支出	50.50	50.50
22102			住房改革支出	50.50	50.50
2210201			住房公积金	50.50	50.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.38	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.32	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.94	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.50	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.02	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		585.40	公用支出合计					17.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4.56	4.56		4.56	0.00
212			城乡社区支出		4.56	4.56		4.56	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4.56	4.56		4.56	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.56	4.56		4.56	0.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	3.39
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	3.39
（1）国内接待费	7	——	——	3.39
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	27
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	279
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1980.65万元，其中年初结转和结余46.14万元，比上年减少42.57万元，下降47.99%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1934.52万元，比上年减少412.14万元，下降17.56%，主要原因：相比减少了文物保护专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1823.51万元，占94.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.00万元，占5.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1980.65万元，其中本年支出合计1914.16万元，比上年减少475.06万元，下降19.88%，主要原因：减少了文物保护专项资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余66.49万元，比上年增加20.36万元，增长44.12%，主要原因：结转了红色基因库建设资金。

本年支出的具体构成：基本支出602.62万元，占31.48%；项目支出1311.55万元，占68.52%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数909.84万元，决算数1823.51万元，完成年初预算的200.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数756.83万元，决算数1695.73万元，完成年初预算的224.06%。预决算差异主要原因：年中申请支出往年文物保护资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.71万元，决算数48.81万元，完成年初预算的77.84%。预决算差异主要原因：年初预计本年新招录6名在职人员，9月到岗到位。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数37.31万元，决算数23.91万元，完成年初预算的64.08%。预决算差异主要原因：年初预计本年新招录6名在职人员，9月到岗到位。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.56万元，预决算差异主要原因：按照县级文件要求，据实拨付挂点帮扶村和共建社区资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数52.99万元，决算数50.50万元，完成年初预算的95.30%。预决算差异主要原因：年初预计本年新招录6名在职人员，9月到岗到位。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障纪念馆免费开放、文物保护、陈列展览等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，纪念馆免费开放、文物保护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆、文物保护科目，2025年度决算数为1703.47万元，占财政拨款支出总额的89%，主要用于纪念馆免费开放、文物保护修缮、文物旧址陈列展览等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出602.62万元，其中：

（一）工资福利支出574.38万元，比上年增加24.26万元，增长4.41%，主要原因：本年新招录6名在职人员。

（二）商品和服务支出17.21万元，比上年减少0.23万元，下降1.32%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出11.02万元，比上年增加1.64万元，增长17.42%，主要原因：保障退休人员绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数3.39万元，完成全年预算的67.85%；决算数比上年增加1.55万元，增长83.76%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。本单位无此项预算。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。本单位无此项预算。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数3.39万元，完成全年预算的67.85%，主要原因：本单位严格控制公务接待支出总额。决算数比上年增加1.55万元,增长83.76%，主要原因：本年比上年接到更多馆际交流、文化交流公函。全年国内公务接待27批，累计接待279人次，主要是：文博单位和军营部队前来开展馆际交流与文化研讨。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额282.50万元，其中：政府采购货物支出79.94万元、政府采购工程支出113.00万元、政府采购服务支出89.56万元。授予中小企业合同金额282.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.94万元，占授予中小企业合同金额的28.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金220万元，占项目支出总额的18%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：中央红军长征出发纪念馆免费开放资金。涉及一般公共预算支出220万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，保障了纪念馆（纪念园）常态化的接待工作，对纪念馆（纪念园）环境卫生及安全维稳进一步得到了提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出280万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，发挥了爱国主义教育基地作用，促进了全县红色旅游高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中央红军长征出发纪念馆是国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地、国家AAAA级旅游景区，为扩大长征文化的影响力、培育社会主义核心价值观、彰显国家精神发挥了重要作用。项目资金保障了中央红军长征出发地纪念园（含纪念馆）各项功能的正常运转，为维护于都形象，提升游客满意度，发挥全国爱国主义教育示范基地取得良好的社会效益。本年度纪念园线下共接待游客400余万人次，完成讲解接待2000余批次，各类团队10000余批次。

于都中央红军长征集结出发历史博物馆（本级）“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

中央红军长征出发地纪念馆免费开放县配套资金

主管部门

于都中央红军长征集结出发历史博物馆

实施单位

于都中央红军长征集结出发历史博物馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

220

79.174

100

政府预算资金

220

79.174044

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

日常维护纪念园4A级景区基础设施，保障纪念馆正常对外开放，发挥爱国主义教育基地社会作用，游客入园流量争取达200万人次／年。

已完成年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

财政拨款

220

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

游客参与主题活动率

≥80%

质量指标

展览面积

1500

基本达成目标

时效指标

完成时限

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

提高全县红色旅游收入效率

≥85%

社会效益指标

弘扬爱国主义教育发挥积极作用率

≥85%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：是指文化事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:是指其他单位往来收入、捐赠收入等。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出：是指反映博物馆正常运行、开展文物保护、陈列展示、史料研究、公共文化服务等支出。

社会保障和就业支出：是指反映在职人员养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的支出。

卫生健康支出：是指反映单位人员医疗保险支出。

住房保障支出：是指反映在编人员的住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）文物保护经费：是指用财政拨款安排的用于不可移动文物修缮、“三防”维护、可移动文物修复以及陈列展览等各项资金。

第五部分附件

于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2025年项目部门评价自评报告

于都中央红军长征集结出发历史博物馆负责管理的中央红军长征出发纪念馆是国家一级博物馆，全国爱国主义教育示范基地，已成为于都的第一“会客厅”和一张响亮的名片，为扩大长征文化的影响力、培育新时代红色传承者，发挥了重要作用。

一、项目基本情况

1、中央红军长征出发纪念馆免费开放资金预算数220万元，保证纪念馆正常对外开放，保障藏品安全，提升景区运行质量，发挥爱国主义教育基地社会作用。

2、高层次人才假寓费预算数为30万元，保障高层次人才的交通、伙食、住宿等招待工作，突出人文关怀，打造特色品牌，方便学术研究，推动全县红色文化和传统文化再上新台阶。

3、文物保护管理费预算数为30万元，保护全县文物保护单位的安全。组织业务培训，添置消防器材，零星维修文物保护单位。

二、项目执行情况

1、中央红军长征出发纪念馆免费开放资金年末预算执行数220万元。主要用于纪念园（含纪念馆、长征前夕毛泽东同志旧居、赣南省三级干部大会旧址等）基础设施维护、展板更新、学术成果出版和开展系列文化活动等支出。

2、高层次人才假寓费年末预算执行数30万元。主要用于保障高层次人才的交通、伙食、住宿等支出。

3、文物保护管理费年末预算执行数30万元。主要是对县级文物保护单位进行日常维修，发放业余文物保护员工资，添置消防器材，组织业务培训。

三、项目绩效及评价结论

我馆免费开放资金使用较合理，有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转。高质量完成了各级重要接待，纪念园接待游客435.13万人次，讲解接待量达2743批次，各类研学团队11463批次。提升了于都对外影响力，擦亮了长征文化品牌。开展各类多姿多彩文化活动，发挥全国爱国主义教育示范基地示范作用，取得了良好的社会效益。积极引进高层次人才，助力我县红色旅游发展。文物保护工作取得显著成效，宣传展览策划稳步推进。我馆先后被评为第六批全国关心下一代党史国史教育基地、全国妇女爱国主义教育基地、中华人民共和国国史教育基地、国家一级博物馆、江西省革命文物保护利用示范县、全省民族团结示范区示范单位、省级博士后创新实践基地。

经过各项指标评价和综合分析，2025年本单位项目绩效评价等次为“优”。