于都中央红军长征集结出发历史博物馆2025年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动；负责文创产品开发和推广；协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作；协助开展全县导游培训。

（二）发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存；抢救保护、修缮、活化利用文物；负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流；承担红军长征和长征精神研究以及史料征集、交流宣传工作。

（三）负责馆藏文物的安全保卫工作，承担智慧博物馆网络建设，协助不可移动文物保护管理工作。

（四）协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门共有预算单位1个，没有二级预算单位。

编制人数小计51人,其中：全额补助事业编制人数51人。实有人数小计52人,其中：全额补助事业在职人数42人，外聘人员10人。退休人数小计14人,遗属人数1人。

第二部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆2025年部门预算表

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门收入预算总额为1109.84万元，较上年预算安排减少2907.65万元，其中：财政拨款收入810.84万元，较上年预算安排减少2881.65万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少125万元；上年结转（结余）99万元，较上年预算安排增加99万元。

（二）支出预算情况

2025年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门支出预算总额为1109.84万元，较上年预算安排减少2907.65万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出530.84万元，较上年预算安排减少43.36万元，其中：工资福利支出503.34万元、商品和服务支出27.5万元；项目支出579万元，较上年预算安排减少2864.29万元，其中：商品和服务支出480万元、资本性支出 99万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出956.83万元，较上年预算安排减少2923.3万元；社会保障和就业支出62.71万元，较上年预算安排增加5.17万元；卫生健康支出37.31万元，较上年预算安排增加11.37万元；住房保障支出52.99万元，较上年预算安排增加0万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出503.34万元，较上年预算安排减少92.78万元；商品和服务支出507.5万元，较上年预算安排减少238.45万元；资本性支出 99万元，较上年预算安排减少2275.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门财政拨款支出预算总额810.84万元，较上年预算安排减少2881.65万元；

按支出项目类别划分：基本支出530.84万元，较上年预算安排减少18.36万元，其中：工资福利支出503.34万元、商品和服务支出27.5万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出280万元，较上年预算安排减少2863.29万元，其中：商品和服务支出280万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出657.83万元，较上年预算安排减少2897.3万元；社会保障和就业支出62.71万元，较上年预算安排增加5.17万元；卫生健康支出37.31万元，较上年预算安排增加11.37万元；住房保障支出52.99万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出503.34万元，较上年预算安排减少67.78万元；商品和服务支出307.5万元， 较上年预算安排减少438.45万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆

（九）项目情况说明

1.中央红军长征出发纪念馆免费开放资金项目

（1）项目概述：

中央红军长征出发地纪念园占地面积200亩，被评为全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、国家国防教育示范基地、全国社会科学普及基地、中国华侨国际文化交流基地、中华人民共和国国史教育基地、国家AAAA级景区。中央红军长征集结出发历史博物馆被评为国家一级博物馆。园区已成为全国人民寻初心、悟初心、守初心的重要打卡地。设立此项，旨在继续提升纪念园管理质量和服务水平，充分发挥纪念园的社会服务功能，切实增强于都红色场馆吸引力和影响力。

（2）立项依据：于府办抄字2022[102]批复文件。

（3）实施主体：于都中央红军长征集结出发历史博物馆。管辖中央红军长征出发地纪念园（含中央红军长征出发纪念馆）、赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居、赣南省三级干部大会旧址等。

（4）实施方案：一是用心用情做好讲解工作，提升接待管理水平，确保入馆人员安全。加强馆际馆校合作，促进经验共享，培养红色传人。二是切实推进文物保护利用工作，丰富文物库房储备，确保文物安全。三是举办各类文化活动，采取多种展览形式，扩大宣传影响力。四是加强文化理论研究，坚持学习赋能新起点，不断提高干部职工业务水平和综合素养。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：220万元

（7）项目年度绩效目标：贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神，肩负起“长征第一馆”的历史使命。保护好红色资源，讲好红色故事。传承红色基因，弘扬长征精神。保障纪念馆正常对外开放，入园游客量达200万人次以上，将纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。

二、2025年部门“三公”经费预算情况说明

2025年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 5万元，比上年增增加0万元，主要原因是：全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：即文物事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指文物事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；项目支出，是指文物事业单位为了完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。