于都中央红军长征集结出发历史博物馆2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动；负责文创产品开发和推广；协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作；协助开展全县导游培训。
2、发现、征集、收藏、保护、研究和陈列本地人类发展的历史文化遗存；协助和指导不可移动文物的抢救保护、整体修缮和活化利用工作；负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流。
3、负责馆藏文物的安全保卫工作，承担智慧博物馆网络建设，协助不可移动文物保护管理工作。
4、协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2026年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门共有预算单位1个，只有部门本级，下设6个科室，包括：行政办公室、中央红军长征出发地纪念园管理办公室、文物保管科、宣传陈列科、编辑研究科、安全保卫科。
编制人数小计47人，其中：全额补助事业编制人数47人。实有人数小计47人，其中：全额补助事业在职人数47人。退休人数小计14人。
第二部分 2026年部门预算表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆,302001于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 845.06 | 201一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算收入 | 845.06 | 202外交支出 | |
| （二）政府性基金预算收入 | 0.00 | 203国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 204公共安全支出 | |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | 205教育支出 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 206科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 1,144.26 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 208社会保障和就业支出 | 73.73 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 41.32 |
| 七、其他收入 | 200.00 | 211节能环保支出 | |
| 212城乡社区支出 | 1.08 | ||
| 213农林水支出 | |||
| 214交通运输支出 | |||
| 215资源勘探工业信息等支出 | |||
| 216商业服务业等支出 | |||
| 217金融支出 | |||
| 219援助其他地区支出 | |||
| 220自然资源海洋气象等支出 | |||
| 221住房保障支出 | 57.53 | ||
| 222粮油物资储备支出 | |||
| 223国有资本经营预算支出 | |||
| 224灾害防治及应急管理支出 | |||
| 229其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,045.06 | 本年支出合计 | 1,317.92 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | ||
| 九、上年结转（结余） | 0.00 | 结转下年(非财政拨款） | 0.00 |
| 财政拨款结转（结余） | 272.86 | ||
| 其他资金结转（结余） | 0.00 | ||
| 收入总计 | 1,317.92 | 支出总计 | 1,317.92 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,317.92 | 272.86 | 845.06 | 845.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 1,317.92 | 272.86 | 845.06 | 845.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,317.92 | 575.06 | 742.86 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,144.26 | 402.49 | 741.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20702 | 文物 | 1,095.57 | 402.49 | 693.09 |
| 2070204 | 文物保护 | 213.08 | 0.00 | 213.08 |
| 2070205 | 博物馆 | 882.49 | 402.49 | 480.01 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.69 | 0.00 | 23.69 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.69 | 0.00 | 23.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.73 | 73.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.32 | 41.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 | 845.06 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 944.26 | 944.26 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算收入 | 845.06 | 208社会保障和就业支出 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算收入 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 212城乡社区支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 221住房保障支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 272.86 | |||||
| （一） 一般公共预算拨款 | 271.78 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.08 | |||||
| （三） 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 收入总计 | 1,117.92 | 支出总计 | 1,117.92 | 1,116.84 | 1.08 | 0.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 845.06 | 575.06 | 270.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 672.49 | 402.49 | 270.00 |
| 20702 | 文物 | 672.49 | 402.49 | 270.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 652.49 | 402.49 | 250.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.73 | 73.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.32 | 41.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 575.06 | 547.11 | 27.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 547.11 | 547.11 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 198.19 | 198.19 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.21 | 101.21 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.87 | 74.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.53 | 57.53 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.95 | 0.00 | 27.95 |
| 30201 | 办公费 | 22.95 | 0.00 | 22.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 | |||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 公益一类 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302001 | 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位：302于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 部门整体绩效目标 | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 部门编码： | 302 | 部门名称： | 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | *联系人： | 钟期蓬 | ||
| 联系电话： | 0797-6223126 | ||||||
| *部门职能职责概述 | （一）负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动；负责文创产品开发和推广；协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作；协助开展全县导游培训。 （二）发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存；抢救保护、修缮、活化利用文物；负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流；承担红军长征和长征精神研究以及史料征集、交流宣传工作。 （三）负责馆藏文物的安全保卫工作，承担智慧博物馆网络建设，协助不可移动文物保护管理工作。 （四）协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。 （五）完成县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| *年度绩效总目标 | 贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神，肩负起“长征第一馆”的历史使命。保护好红色资源，讲好红色故事。传承红色基因，弘扬长征精神。保障纪念馆正常对外开放，入园游客量达200万人次以上，将纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。 组织工作人员消防培训，添置消防器材。面向社会广泛征集有价值的藏品，充实库房可移动文物，对库房藏品进行日常修复。 引进各界专家学者，加强业务培训，提升研究能力，突出人文关怀，打造特色品牌，推动于都红色文化和传统文化再上新台阶。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 | 指标值说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园参观游客量 | ≥ | 200 | 万人次 | 按季度统计 | |
| 质量指标 | 保管文物安全率 | ≥ | 95 | % | 长期 | ||
| 消防安全检查通过率 | ≥ | 80 | % | 按季度统计 | |||
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 按进度 | ||
| 成本指标 | 在职人员控制率 | ≥ | 80 | % | 按季度统计 | ||
| 公用经费控制率 | ≥ | 90 | % | 按季度统计 | |||
| 三公经费控制率 | ≥ | 95 | % | 按季度统计 | |||
| 预算支出标准执行率 | ≥ | 90 | % | 按季度统计 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县红色旅游增收率 | ≥ | 80 | % | 按季度统计 | |
| 社会效益指标 | 弘扬爱国主义教育发挥引领作用 | ≥ | 80 | % | 长期 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | ≥ | 90 | % | 公众评价 | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2026年度） | ||||
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放补助_26ysxm0339中央红军长征出发地纪念园区免费开放县配套（景区运行经费） | |||
| 主管部门及代码 | 302-于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | 实施单位 | 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 220.00 | ||
| 其中：非财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神，肩负起“长征第一馆”的历史使命。保护好红色资源，讲好红色故事。传承红色基因，弘扬长征精神。保障纪念馆正常对外开放，入园游客量达200万人次以上，确保位于县城的赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居、赣南省三级干部大会旧址免费对外开放。消防安全检查通过率达80%以上，全县红色旅游增收率达80%以上，将纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | ＝220万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园参观游客量 | ≥200万人次 | |
| 质量指标 | 消防安全检查通过率 | ≥80% | ||
| 验收合格率 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 完成时限 | =1年 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县红色旅游增收率 | ≥80% | |
| 社会效益指标 | 弘扬爱国主义教育发挥引领作用 | ≥80% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | ≥90% | |
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门收入预算总额为1317.92万元，较上年预算安排增加208.08万元，其中：财政拨款收入845.06万元，较上年预算安排增加34.22万元；其他收入200万元，较上年预算安排无增减变化；上年结转（结余）272.86万元，较上年预算安排增加173.86万元。
（二）支出预算情况
2026年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门支出预算总额为1317.92万元，较上年预算安排增加208.08万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出575.06万元，较上年预算安排增加44.22万元，其中：工资福利支出547.11万元、商品和服务支出27.95万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出742.86万元，较上年预算安排增加163.86万元，其中：商品和服务支出270万元、资本性支出272.86万元、其他支出200万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1145.34万元，较上年预算安排增加188.51万元；社会保障和就业支出73.73万元，较上年预算安排增加11.02万元；卫生健康支出41.32万元，较上年预算安排增加4万元；住房保障支出57.53万元，较上年预算安排增加4.54万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出547.11万元，较上年预算安排增加43.77万元；商品和服务支出497.95万元，较上年预算安排减少5.39万元；资本性支出272.86万元，较上年预算安排增加173.86万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门财政拨款支出预算总额845.06万元，较上年预算安排增加34.22万元；
按支出项目类别划分：基本支出575.06万元，较上年预算安排增加44.22万元，其中：工资福利支出547.11万元、商品和服务支出27.95万元；项目支出270万元，较上年预算安排减少10万元，其中：商品和服务支出270万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出672.48万元，较上年预算安排增加14.65万元；社会保障和就业支出73.73万元，较上年预算安排增加11.02万元；卫生健康支出41.32万元，较上年预算安排增加4万元；住房保障支出57.53万元，较上年预算安排增加4.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出547.11万元，较上年预算安排增加44.22万元；商品和服务支出297.95万元，较上年预算安排减少9.55万元。
（四）政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额178.67万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算85.07万元，政府采购服务预算93.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年底，部门共有车辆0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）中央红军长征出发地纪念园景区免费开放县级配套资金项目情况说明
1.项目概述：中央红军长征出发地纪念园占地面积200亩，被评为全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、国家国防教育示范基地、全国社会科学普及基地、中国华侨国际文化交流基地、中华人民共和国国史教育基地、国家AAAA级景区。中央红军长征集结出发历史博物馆被评为国家一级博物馆。长征国家文化公园于都段（含中央红军长征出发纪念馆、赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居、赣南省三级干部大会旧址等）已成为全国人民寻初心、悟初心、守初心的重要打卡地。设立此项，旨在继续提升纪念园管理质量和服务水平，充分发挥纪念园的社会服务功能，切实增强于都红色场馆吸引力和影响力。
2.立项依据：于府办抄字2022[102]批复文件。
3.实施主体：于都中央红军长征集结出发历史博物馆。管辖中央红军长征出发地纪念园（含中央红军长征出发纪念馆）、赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居、赣南省三级干部大会旧址等。
4.实施方案：一是用心用情做好讲解工作，提升接待管理水平，确保入馆人员安全。加强馆际馆校合作，促进经验共享，培养红色传人。二是切实推进文物保护利用工作，丰富文物库房储备，确保文物安全。三是举办各类文化活动，采取多种展览形式，扩大宣传影响力。四是加强文化理论研究，坚持学习赋能新起点，不断提高干部职工业务水平和综合素养。
5.实施周期：1年。
6.年度预算安排：220万元
7.项目年度绩效目标：贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神，肩负起“长征第一馆”的历史使命。保护好红色资源，讲好红色故事。传承红色基因，弘扬长征精神。保障纪念馆正常对外开放，入园游客量达200万人次以上，将纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。
二、2026年部门“三公”经费预算情况说明
2026年于都中央红军长征集结出发历史博物馆部门“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。
公务接待费5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：即文物事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指文物事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；项目支出，是指文物事业单位为了完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。