于都中央红军长征集结出发历史博物馆2023年决算公开 - 中央红军长征出发地历史博物馆 + 中央红军长征出发纪念馆

于都中央红军长征集结出发历史博物馆2023年度单位决算

目录

第一部分于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护工作措施。

（二）发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神究以及史料征集、交流宣传工作。

（三）负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。

（四）负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。

（五）协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、编辑研究科、中央红军长征出发纪念园管理办、安全保卫科、宣传陈列科、文物保护科。

本单位年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,163.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	66.58	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,056.95
八、其他收入	8	22.28	八、社会保障和就业支出	39	52.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,251.92	本年支出合计	58	2,163.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	88.81
	30			61
总计	31	2,251.92	总计	62	2,251.92
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,251.92	2,163.06		66.58			22.28
207			文化旅游体育与传媒支出	2,145.76	2,056.90		66.58			22.28
20701			文化和旅游	73.43	73.43
2070101			行政运行	2.30	2.30
2070105			文化展示及纪念机构	17.67	17.67
2070108			文化活动	50.00	50.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.46	3.46
20702			文物	2,068.57	1,979.72		66.58			22.28
2070201			行政运行	63.62	63.62
2070204			文物保护	1,119.67	1,119.67
2070205			博物馆	873.48	784.62		66.58			22.28
2070299			其他文物支出	11.81	11.81
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76	3.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76	3.76
208			社会保障和就业支出	52.01	52.01
20805			行政事业单位养老支出	51.94	51.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94
20808			抚恤	0.05	0.05
2080899			其他优抚支出	0.05	0.05
20809			退役安置	0.02	0.02
2080999			其他退役安置支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	15.19	15.19
21011			行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102			事业单位医疗	12.15	12.15
2101103			公务员医疗补助	3.04	3.04
221			住房保障支出	38.96	38.96
22102			住房改革支出	38.96	38.96
2210201			住房公积金	38.96	38.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,163.11	550.64	1,612.47
207			文化旅游体育与传媒支出	2,056.95	444.55	1,612.40
20701			文化和旅游	73.43	19.97	53.46
2070101			行政运行	2.30	2.30
2070105			文化展示及纪念机构	17.67	17.67
2070108			文化活动	50.00		50.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.46		3.46
20702			文物	1,979.77	424.58	1,555.18
2070201			行政运行	63.62	53.17	10.45
2070204			文物保护	1,119.67		1,119.67
2070205			博物馆	784.67	371.41	413.26
2070299			其他文物支出	11.81		11.81
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
208			社会保障和就业支出	52.01	51.94	0.07
20805			行政事业单位养老支出	51.94	51.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94
20808			抚恤	0.05		0.05
2080899			其他优抚支出	0.05		0.05
20809			退役安置	0.02		0.02
2080999			其他退役安置支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	15.19	15.19
21011			行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102			事业单位医疗	12.15	12.15
2101103			公务员医疗补助	3.04	3.04
221			住房保障支出	38.96	38.96
22102			住房改革支出	38.96	38.96
2210201			住房公积金	38.96	38.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,163.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,056.90	2,056.90
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.01	52.01
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.96	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,163.06	本年支出合计	59	2,163.06	2,163.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,163.06	总计	64	2,163.06	2,163.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,163.06	550.64	1,612.42
207			文化旅游体育与传媒支出	2,056.90	444.55	1,612.35
20701			文化和旅游	73.43	19.97	53.46
2070101			行政运行	2.30	2.30
2070105			文化展示及纪念机构	17.67	17.67
2070108			文化活动	50.00		50.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.46		3.46
20702			文物	1,979.72	424.58	1,555.13
2070201			行政运行	63.62	53.17	10.45
2070204			文物保护	1,119.67		1,119.67
2070205			博物馆	784.62	371.41	413.21
2070299			其他文物支出	11.81		11.81
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
208			社会保障和就业支出	52.01	51.94	0.07
20805			行政事业单位养老支出	51.94	51.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94
20808			抚恤	0.05		0.05
2080899			其他优抚支出	0.05		0.05
20809			退役安置	0.02		0.02
2080999			其他退役安置支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	15.19	15.19
21011			行政事业单位医疗	15.19	15.19
2101102			事业单位医疗	12.15	12.15
2101103			公务员医疗补助	3.04	3.04
221			住房保障支出	38.96	38.96
22102			住房改革支出	38.96	38.96
2210201			住房公积金	38.96	38.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.02	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	167.35	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	127.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	28.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		546.46	公用支出合计					4.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	4.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.00	5.00	4.00
（1）国内接待费	7	——	——	4.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	412
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2251.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2251.92万元，比上年增加438.74万元，增长24.20%，主要原因：向上级争取了文物保护专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2163.06万元，占96.05%；事业收入66.58万元，占2.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.28万元，占0.99%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2251.92万元，其中本年支出合计2163.11万元，比上年增加349.93万元，增长19.30%，主要原因：增加了文物保护项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余88.81万元，比上年增加88.81万元，主要原因：事业收入年末结转。

本年支出的具体构成：基本支出550.64万元，占25.46%；项目支出1612.47万元，占74.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数913.56万元，决算数2163.06万元，完成年初预算的236.77%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数807.47万元，决算数2056.90万元，完成年初预算的254.73%。预决算差异主要原因：增加了文物保护修缮资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.94万元，决算数52.01万元，完成年初预算的100.13%。预决算差异主要原因：人员调动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.19万元，决算数15.19万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数38.96万元，决算数38.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.64万元，其中：

（一）工资福利支出545.02万元，比上年增加101.94万元，增长23.01%，主要原因：有调入及新招聘人员。

（二）商品和服务支出4.18万元，比上年减少37.89万元，下降90.07%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减不必要的支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.44万元，比上年减少2.79万元，下降65.94%，主要原因：减少1位遗属补助人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：不存在此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数4.00万元，完成全年预算的80.03%；决算数比上年增加0.76万元，增长23.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在此项支出。决算数与上年持平，主要原因：不存在此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不存在此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因：不存在此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因：不存在此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数4.00万元，完成全年预算的80.03%，主要原因：严格控制费用不超预算数。决算数比上年增加0.76万元,增长23.42%，主要原因：增加了来于都进行业务交流的企业单位。全年国内公务接待29批，累计接待412人次，主要是：来于都馆际交流及业务学习的单位团体。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：不存在此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额38.14万元，其中：政府采购货物支出38.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金220万元，占项目支出总额的78.6%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念园（含纪念馆）环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“免费开放资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
填报单位（公章）：			博物馆
项目名称			中央红军长征出发纪念馆免费开放资金
主管部门及代码			于都县人民政府			实施单位		于都中央红军长征集结出发历史博物馆
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分（10分）	得分计算方法
			年度资金总额：		220万元	220万元	100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标: 保障中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转，为维护于都形象，提升游客满意度，发挥全国爱国主义教育示范基地取得良好的社会效益。					年度总体目标完成情况综述: 我馆免费开放资金使用比较合理，落到实处，有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的正常运转，圆满完成了各级重要接待任务，维护了于都形象，发挥全国爱国主义教育示范记得取得了良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	展览面积		1500平方米	1500平方米	10		10
			主题宣传日活动开展次数（次）		<=160场次	<=160场次	10		10
			主题展览次数		<=316次	<=316次	10		10
		质量指标	保证了免费开放点的正常运转		100	100	10		10


		时效指标	完成及时、保质保量		100%	100%	5		5


		成本指标	未超过预算		220万元	220万元	10		10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标


		社会效益指标	弘扬爱国主义发挥积极作用		100%	100	10		10
			投诉率		0	0	5		5

		生态效益指标	安全舒适、整洁干净		100%	100	10		10


		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10		10


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城市居民及游客满意度		100	95	10		5


		……
总分									95

第四部分名词解释

一、收入科目

事业收入：是指文化事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入:是指其他单位往来收入、捐赠收入等。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出：是指反映博物馆正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：是指反映在职人员养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的支出。

卫生健康支出：是指反映在职人员医疗保险支出。

住房保障支出：是指反映在编人员的住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。